項目績效運行監(jiān)控報告(精)
我們眼下的社會,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編為大家收集的項目績效運行監(jiān)控報告,歡迎大家分享。
項目績效運行監(jiān)控報告1
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的'通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設(shè)置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。
。ǘ╉椖績(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整,上半年基本達預(yù)期目標。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項目實施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目績效運行監(jiān)控報告2
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉嵤┢谙
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設(shè)定情況
數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;
質(zhì)量指標:滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時限:xxxx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;
社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。
(二)績效目標的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
(一)項目實際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康'經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
(五)項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉嵤┢谙
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O(shè)定情況
數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;
質(zhì)量指標:滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時限:20xx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。
。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
(二)項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
(一)項目實際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。
(二)效果和效益情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
(三)從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的'最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
(一)主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效運行監(jiān)控報告4
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號)、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財績〔20xx〕5號),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標,同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報72家,實報52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項目支出應(yīng)報89個,實報69個,占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計,前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時;部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標運行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標,填報內(nèi)容簡單,對績效目標偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度,還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標,對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元,1-9月財政實際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配,沒有細化的量化指標,項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監(jiān)控報告(湘恒興會字〔20xx〕第090號)所反饋的`績效運行情況較為客觀、真實,其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束,對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況,及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
項目績效運行監(jiān)控報告5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標:建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護農(nóng)民權(quán)益,逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項目績效階段性目標:推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營,實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標。
二、項目單位績效報告情況
獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過實施項目績效評價,進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項目資金高效使用。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。
2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見附表)
3.評價方法:現(xiàn)場核查工作進展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備:年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責項目績效評價工作,制定了績效目標申報表,
2.組織實施:通過組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況,通過進村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對各項指標進行綜合測評。
3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標認真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會公眾是否滿意。
四、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標準,建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開交易,實行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實行國庫集中支付和財政專戶管理,特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責土地流轉(zhuǎn)項目實施。
2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購,統(tǒng)一派送到項目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后,實行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1.項目經(jīng)濟性分析
(1)項目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴管理項目預(yù)算資金,項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執(zhí)行。
。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗收。
(2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標完成程度:建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心;獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的'影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個,推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對該項目的實施反響良好,滿意度高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論(見附表)
績效評分為96分,評價結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預(yù)算資金,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗:通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目,推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,占總面積的43.08%。
存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準確預(yù)測,年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。
建議:繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目,加快推動農(nóng)村土地規(guī)模快速流轉(zhuǎn),促進農(nóng)業(yè)規(guī);⒓s化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效運行監(jiān)控報告6
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
(三)部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關(guān)職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓(xùn),努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務(wù)按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
(一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學水平的`提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項目績效運行監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
。一)項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
(一)績效目標完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
(二)績效分析
1.數(shù)量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S?h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的.發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。
。ㄈM意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項目績效運行監(jiān)控報告8
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,XXX項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的'XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:
3.偏差原因分析:分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
項目績效運行監(jiān)控報告9
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規(guī)范,內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證,報學校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門組織實施,項目完成驗收合格后,根據(jù)合同條款付款,各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責,根據(jù)項目類型不同,學校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》,《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年,學校部門預(yù)算安排的項目有8個,具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學業(yè)務(wù)費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套)、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學;ㄌ幐鶕(jù)實際情況進行申報,學校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元,教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報,學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元,財政專戶管理資金1271.33萬元,合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報,主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學校資產(chǎn)處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報,主要用于年度內(nèi)購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報,主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業(yè)務(wù)費。該項目由學校教務(wù)處根據(jù)教學運行和管理需求申報,主要包括教學改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套)。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學?冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:
1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理,將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理,完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況,形成學校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果,完成績效監(jiān)控報告,匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年,學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%,預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個,分別為:兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源;預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個,分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項;預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個,分別為:基建項目、學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學業(yè)務(wù)費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套)。
。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
1.基建項目:弘昱學生宿舍主體工程已完工,建設(shè)進度≥80%,秋季學期投入使用,其他基建項目有序推進,年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項:已及時完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進重點維修項目,年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個項目代理費支付,每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置:學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當中,部分項目已完成安裝調(diào)試,正在試運行階段,年度目標可完成。
5.大院運行費:水電費按實際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算,若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減,年度目標可完成。
6.教學業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時,學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,提高線上線下課堂教學質(zhì)量,建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu),出臺《長沙學院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法(暫行)》。推進一流本科專業(yè)建設(shè),新增國家級一流本科專業(yè)10個,省級一流本科專業(yè)2個,年度目標可完成。
7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進博士36人,碩士11人;各學科、科研平臺、碩士學位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標,學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人;國家級、部級項目申報數(shù)達256項,省、市廳級項目申報數(shù)244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學研合作項目數(shù)量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權(quán)57項,其中發(fā)明專利授權(quán)32項,實用新型專利授權(quán)23項,年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源:已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個,年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下:
。1)為不影響教學,基建維修項目主要集中在暑假進行,因此資金支付集中在下半年。
。2)上半年主要進行學生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。
(3)上半年受新冠疫情影響,學生校外實習實訓(xùn)和教學學術(shù)交流等減少,因此教學業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
。4)按照新進教師招聘流程,當年引進的'博士一般秋季學期開學辦理入職,人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,因此,科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行,確保全年績效目標完成。
2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下:
。1)科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高,但是按照項目申報情況預(yù)估,全年目標可完成。
。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行,個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定,服務(wù)不到位的情況,學校會扣減費用,但是偏差在可控范圍內(nèi),總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。
。3)學生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程,下半年進行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下:
。1)上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng),提供無接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;
(2)積極督促項目歸口管理部門,加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下:
(1)開展財務(wù)培訓(xùn),強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識;
。2)積極配合項目歸口管理部門,不斷完善學校項目管理制度和流程,細化各項績效目標,定期開展重點工作督查督辦。
。3)充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用,促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
項目績效運行監(jiān)控報告10
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。
(二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標值為衡量標準,我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的`數(shù)量指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)項目的時效指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預(yù)期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為100%。
綜上,全年績效目標預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學習和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告11
一、項目支出基本情況
(一)項目概況:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
(二)項目實施期限:20xx年。
(三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī);鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
(一)項目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算,待財政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
(二)項目管理情況
為全面實施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制,按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日,本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的`管理長效機制。
。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項目績效運行監(jiān)控報告12
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元,共計34個項目。其中:
部門預(yù)算項目13個,914.74萬元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等;
公共項目21個,55270.80萬元,主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.部門預(yù)算項目:
。1)低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標:100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
(2)低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標:100%保障低保、臨時救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標:人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區(qū)劃圖(簡冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標:100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
(5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
。6)社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費,金額85.50萬元,年度目標:根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
(7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬元,年度目標:按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
(8)政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬元,年度目標:開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責。
。10)殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費,金額13.46萬元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
(11)殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費,金額10萬元,年度目標:100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò)維護及改造費用,金額12萬元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開。
。13)派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費,金額3萬元,年度目標:本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
。1)長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標:①文化建設(shè)(標識標牌設(shè)計、文化館);②弱電系統(tǒng)(會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等)③按合同條款及時進行工程尾款支付;④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
。2)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。
。3)社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標:20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標:100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
(5)社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標:保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
。6)社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標:保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益,調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
。7)精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額540萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
。8)城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
(9)臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標:100%達到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。
。10)元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標:保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
。11)路牌建設(shè)維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
(12)福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會保險費。
。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
。14)企業(yè)穩(wěn)定金,金額180萬元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
。15)社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費,金額65萬元,年度目標:開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng),提高社工從業(yè)人員水平;開展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進行社會工作宣傳,提高社會工作社會知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬元,年度目標:按規(guī)定發(fā)放補助資金,保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng),保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬元,年度目標:確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
(20)公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機制,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
。21)養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標:根據(jù)文件規(guī)定,對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針,對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的`項目任務(wù)、績效目標和考核要求,要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標過程管理,每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
。ㄈ⿵娀粘1O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快項目進度,并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個,金額為914.74萬元;公共項目21個,金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中:部門預(yù)算項目支出386.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率42.28%;公共項目支出28126.53萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為2個,即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元;有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因為:一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求,如公益性墓地建設(shè)1070萬元,因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效運行監(jiān)控報告13
一、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
。ǘ20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的`工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,
。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人,指標值未完成等;
。2)部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;
。3)部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價結(jié)論如下:
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低,甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。
(二)績效目標編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設(shè)定隨意性強,不嚴密。
七、建議
。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度,完善預(yù)算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監(jiān)督,強化預(yù)算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項目績效運行監(jiān)控報告14
一、主要職能職責
。ㄒ唬┡嘤(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳;
。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;
。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);
(五)開展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流;
。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作;
(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責,中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F(xiàn)實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。
項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓(xùn)20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預(yù)算項目:
。1)其他交通費用2萬元;
主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。
。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬元;
主要用于差旅支出。
。3)科研調(diào)研經(jīng)費5萬元;
主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
。4)干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元;
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目:
(5)干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元;
用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
。6)代管資金20萬元;
主要用于支付單位水電等辦公費用
。7)基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
(一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預(yù)計能全面完成績效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的`11期培訓(xùn)班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學和社會實踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
項目績效運行監(jiān)控報告15
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護社會治安穩(wěn)定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標,確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,我單位嚴格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。
3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
。ǘ╉椖靠冃繕
1.項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元,項目的基本情況及績效目標的設(shè)定內(nèi)容主要包括:
“110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元,主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的'辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬元,主要用于每年民警進行的訓(xùn)練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標:
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數(shù)503萬元,完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3.分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元,預(yù)算批復(fù)503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
總體評價我單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。
。ǘ╉椖勘O(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點,挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
四、目標及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預(yù)期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。
2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風險高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。
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