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湖南差旅住宿費標準
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。以下是小編精心整理的湖南差旅住宿費標準，歡迎大家分享。
鼓勵出差人員乘坐火車
辦法規(guī)定，正副省長及相當職務(wù)人員出差乘坐火車坐軟席，坐飛機可選頭等艙；正副廳（局）長及相當職務(wù)人員，坐火車可坐軟席，坐飛機只可坐經(jīng)濟艙；正副處長及相當職務(wù)人員、其他人員，坐火車時，標準都為硬席，坐飛機時，標準為經(jīng)濟艙。經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準，處級以下（含處級）人員可乘坐城市間直達軟席列車。
辦法為鼓勵出差人員乘坐火車，專門提出，對連續(xù)乘坐火車超過10小時（含10小時）的，可憑車票增加伙食補助費20元；在此基礎(chǔ)上連續(xù)乘車時間每滿6小時可再增加20元，依此類推。從當日晚8時至次日晨7時乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過6小時的，可加發(fā)伙食補助費20元。
出差人員實行定點住宿
根據(jù)規(guī)定，乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票，憑票報銷。出差人員乘坐飛機要從嚴限制。出差路途較遠或者任務(wù)緊急的，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準后可乘坐飛機。
出差人員應(yīng)該在財政部門定點或相對固定用于接待的賓館住宿，住宿費按定點賓館的收費標準憑票報銷；暫時沒有定點或相對固定用于接待的賓館的，原則上不得住宿四星級及以上星級的高檔賓館。
根據(jù)規(guī)定，正副廳（局）長及相當職務(wù)人員住宿費開支標準為省外300元／人·天，省內(nèi)300元／人·天；正副處長及相當職務(wù)人員住宿費開支標準為省外260元／人·天，省內(nèi)200元／人·天；其他人員住宿費開支標準為省外150元／人·天，省內(nèi)100元／人·天。
出差人員應(yīng)向接待單位交伙食費
出差人員的伙食補助費和公雜費須以城市間交通票據(jù)或住宿費票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然天數(shù)實行定額包干，不憑票報銷。不分途中和住勤，伙食補助費每人每天的補助標準為：省外50元，省內(nèi)30元。公雜費每人每天的補助標準為：省外30元，省內(nèi)15元。
出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，應(yīng)向接待單位交納伙食費，并在規(guī)定的標準內(nèi)憑財政部門定點或相對固定用于接待的賓館開具的票據(jù)回所在單位據(jù)實報銷。
工作人員離開本地城區(qū)參加會議、培訓(xùn)（不含脫產(chǎn)培訓(xùn)），其交通費、住宿費、伙食補助費憑會議、培訓(xùn)通知及票據(jù)在規(guī)定的標準上限內(nèi)報銷；在途期間的伙食補助費及公雜費同樣按規(guī)定標準報銷；會議、培訓(xùn)期間的公雜費減半報銷。
工作人員出差或調(diào)動工作期間，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，其繞道城市間交通費，扣除出差直接單程交通費，超過部分由個人自理。
報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支，超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算；
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責(zé)。
注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。
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