銷售管理制度優(yōu)秀（15篇）
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
銷售項目管理制度的重要性在于：
1、提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提高銷售效率。
2、保證質(zhì)量：明確職責(zé)，避免工作疏漏，提升客戶滿意度。
3、防范風(fēng)險：提前預(yù)警潛在問題，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險，保障公司利益。
4、促進(jìn)團(tuán)隊發(fā)展：通過制度化管理，培養(yǎng)團(tuán)隊協(xié)作精神，推動個人能力提升。
5、支持決策：提供數(shù)據(jù)支持，幫助管理層做出明智的業(yè)務(wù)決策。
銷售管理制度2
1、銷售文員應(yīng)聽從部門主管的治理和指導(dǎo)。
2、銷售文員須將當(dāng)天工作內(nèi)容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當(dāng)日下班之前或在次日九點之前遞交部門經(jīng)理批示。部門經(jīng)理在接收報表起一個工作日之內(nèi)賜予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上具體記錄電話日志，跟蹤日志，網(wǎng)絡(luò)日志并準(zhǔn)時更新客戶數(shù)據(jù)庫（附表2）。部門經(jīng)理每天對電話日志和網(wǎng)絡(luò)日志進(jìn)展簽字檢查并列入考評指標(biāo)。
4、銷售文員經(jīng)過部門經(jīng)理認(rèn)同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)員供應(yīng)信息，幫助業(yè)務(wù)員與客戶順當(dāng)簽單。
5、對于正常工作過程中消失問題，準(zhǔn)時向部門經(jīng)理匯報，無特別緣由不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴(yán)格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成匯報反應(yīng)任務(wù)，幫助部門做好銷售工作。
銷售管理制度3
第一章 基本準(zhǔn)則
一、為了公司能得以更好的發(fā)展,便于公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù),使公司經(jīng)營得以合理進(jìn)行,特制訂本制度(對本公司業(yè)務(wù)人員的管理,除按照公司管理制度規(guī)程辦理外,悉依本制度進(jìn)行管理):、
二、根據(jù)公司經(jīng)營范圍及實際情況,特對銷售部進(jìn)行小組劃分,具體分為:機(jī)械設(shè)備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。
三、業(yè)務(wù)人員經(jīng)公司正式聘用后,試用期為三個月,試用期滿后,經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對試用人員工作認(rèn)可,再轉(zhuǎn)為公司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。
四、業(yè)務(wù)人員在試用期內(nèi)的基本工資為元/月,每月手機(jī)補(bǔ)助元,交通費補(bǔ)助每月元,試用期滿后基本工資為元,其他補(bǔ)助不變;區(qū)域經(jīng)理適用期內(nèi)基本工資為元/月,每月手機(jī)補(bǔ)助為 元,交通費為每月元,適用期滿后基本工資為 元,其他補(bǔ)助不變。
五、市場部人員必須24小時開機(jī),以便公司聯(lián)絡(luò),發(fā)現(xiàn)未開機(jī)一次,扣除當(dāng)月手機(jī)補(bǔ)助50元,并給予口頭警告,兩次未開機(jī),當(dāng)月手機(jī)補(bǔ)助全部扣除,因關(guān)機(jī)而使公司無法與其聯(lián)系,所造成的后果均由本人承擔(dān)。
六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業(yè)績提成,并有權(quán)對其做辭退處理。相關(guān)的提成管理辦法詳細(xì)見《銷售提成管理辦法》。
七、業(yè)務(wù)人員必須愛護(hù)公司財物,對公司的辦公設(shè)施和配發(fā)的辦公用品應(yīng)小心保管,如有損壞,應(yīng)按原價賠償。
八、市場內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)團(tuán)結(jié),經(jīng)常交流溝通、互相幫助,以保證業(yè)務(wù)的實效性;同時應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)?shù)牧夹愿偁?激勵工作熱情。
第二章 行為規(guī)范
九、業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守儀態(tài)儀表、態(tài)度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關(guān)禮儀。
十、嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品銷售底價、銷售成本與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。
十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應(yīng)及時匯報總經(jīng)理后交行政部經(jīng)理匯總。任何人不得泄露信息,違者開除。
十二、客人來訪,業(yè)務(wù)人員帶客人參觀成品庫,應(yīng)熱情接待,并詳細(xì)介紹公司產(chǎn)品的特點、性能、工藝等,若客戶要求參觀車間需針得總經(jīng)理或行政經(jīng)理同意方可帶入車間,未經(jīng)許可擅自帶入者罰款30-200元/次。
十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、跟單、出貨、售后服務(wù)等的'銷售全過程要及時進(jìn)行處理答復(fù),沒有及時處理、答復(fù)每耽擱3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。
十四、業(yè)務(wù)人員除一般銷售工作外,業(yè)務(wù)人員具體職責(zé)還應(yīng)包括:
1、向客戶講明產(chǎn)品用途、設(shè)計使用說明及注意事項。
2、向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格及特征。
3、處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
4、會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:
(1)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
(2)客戶對價格的反映。
(3)用戶用量及市場需求量。
(4)對其它品牌的反映和銷量。
(5)同行競爭對手的動態(tài)信息。
(6)新產(chǎn)品的調(diào)查。
5、督促客戶訂貨的進(jìn)展情況。
6、提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價格等方面問題。
7、退貨處理。
8、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章 業(yè)務(wù)報告及培訓(xùn)
十五、市場部人員應(yīng)合理的安排自己的工作時間,對自己每日工作計劃和工作完成情況應(yīng)做一詳細(xì)的記錄,市場部經(jīng)理不定時的對業(yè)務(wù)人員的工作日記進(jìn)行檢查。
十六、市場部人員應(yīng)在每周的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內(nèi)勤處。如因工在外,回公司一天后應(yīng)立即補(bǔ)交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。
十七、市場部人員還應(yīng)認(rèn)真填寫月工作報表和年度工作總結(jié)和明年工作計劃。
十八、每天早上8:20是市場部的例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特殊原因,須征得市場部經(jīng)理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當(dāng)天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便于更好的與客戶進(jìn)行溝通。
十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓(xùn)活動,主講人員由培訓(xùn)內(nèi)容的相關(guān)人員和市場部人員輪流擔(dān)任。
二十、為調(diào)動業(yè)務(wù)人員的工作積極性和團(tuán)隊合作力,公司每月發(fā)放300元作為市場部的娛樂經(jīng)費,由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排,超出部分由市場部人員自行承擔(dān)。
二十一、公司對業(yè)務(wù)人員的市場實行分區(qū)制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片區(qū)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的同意方可跨區(qū)。否則簽訂的合同不在業(yè)績統(tǒng)計之內(nèi)。也無權(quán)領(lǐng)取提成。若是無人管轄區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù),須報請總經(jīng)理同意后方可接洽。
二十二、若因業(yè)務(wù)人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負(fù)責(zé)的轄區(qū)的業(yè)務(wù)信息,但由其他人員了解此轄區(qū)的業(yè)務(wù)信息,此信息還是由負(fù)責(zé)此轄區(qū)的銷售人員繼續(xù)負(fù)責(zé)跟進(jìn),在業(yè)務(wù)談成后,公司將從負(fù)責(zé)此轄區(qū)的銷售人員的提成比率中扣出 %作為提供信息者的獎勵。
二十三、因銷售人員失職而連續(xù)三次在自己負(fù)責(zé)的轄區(qū)內(nèi)沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者,公司有權(quán)收回所負(fù)責(zé)的轄區(qū),并給予一定的處罰。
二十四、如因公司領(lǐng)導(dǎo)決定,經(jīng)原片區(qū)負(fù)責(zé)人同意,需對市場做調(diào)整時,原片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)填寫市場交接單,交由現(xiàn)片區(qū)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交接方算完成。原則上公司每年會根據(jù)實際情況對市場劃分做相應(yīng)的調(diào)整。
二十五、市場部人員針對每一個客戶,應(yīng)填寫客戶檔案表,一式兩份,一份交由銷售內(nèi)勤存檔,一份由業(yè)務(wù)人員自己存檔。
二十六、業(yè)務(wù)人員針對老客戶應(yīng)每季不定時的進(jìn)行回訪,對回訪所了解到的信息做一詳細(xì)的記錄并返回技術(shù)部。特殊情況上報于總經(jīng)理。
二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可出差,否則視為曠工,出
差申請表交由銷售內(nèi)勤作為考核依據(jù);出差返回公司后應(yīng)詳細(xì)寫填寫出差報告并對出差的有關(guān)事項上報總經(jīng)理。出差報告交由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一存檔。
二十八、市場部人員出差返回公司后,應(yīng)在一個星期內(nèi)填寫報銷單,否則財務(wù)部將不予報銷。相關(guān)的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。
第四章 合同簽訂及貨款收取
二十九、與客戶談判合同細(xì)則時,要明確范圍(包括名稱、規(guī)格、圖紙、數(shù)量、單價、總價等)和雙方的責(zé)任范圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經(jīng)理或總經(jīng)理審核(5000元以上必須總經(jīng)理審核),若由于業(yè)務(wù)人員在辦理合同過程中因自身原因而給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)損失,由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)整個經(jīng)濟(jì)損失的60%以上,審核人承擔(dān)20%以上。
三十、簽訂定貨合同時須由經(jīng)理或總經(jīng)理的簽訂,如由業(yè)務(wù)人員自行簽訂的合同視為無效合同,所有責(zé)任和后果均與公司無關(guān)。
三十一、合同簽訂時一式三份,客戶一份,銷售內(nèi)勤、財務(wù)部各一份,業(yè)務(wù)人員復(fù)印一份留底。
三十二、在合同簽訂后,應(yīng)及時收取預(yù)付款,如果預(yù)付款未按時收取,生產(chǎn)車間將不予生產(chǎn),合同的交貨日期從收到預(yù)付款后算起。
三十三、業(yè)務(wù)人員不得自行收取貨款,應(yīng)協(xié)助財務(wù)人員收取貨款。特殊情況需抱總經(jīng)理批準(zhǔn),不得收取現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
三十四、財務(wù)部門須將應(yīng)收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必須嚴(yán)格把握銷售回款,充分了解客戶資金狀況,掌握客戶的信譽(yù)度。
三十五、銷售人員應(yīng)對商約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé),期間出現(xiàn)任何與合同有關(guān)的問題需及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)至問題解決。
第五章 生產(chǎn)定單
三十六、市場部人員在定單確認(rèn)時,必須詳細(xì)的填寫品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項,若因業(yè)務(wù)人員下單不明確或下單出錯造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的60%以上。
三十七、銷售人員在填寫《定單確認(rèn)表》后,由經(jīng)理簽字認(rèn)可后再方可交由生產(chǎn)部生產(chǎn),《定單確認(rèn)表》一式三份,銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)人員各一份。
三十八、在生產(chǎn)過程中,市場部人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部保持聯(lián)絡(luò),以掌握其生產(chǎn)狀況。若因公司特殊原因而無法達(dá)成合同條款,市場部人員有責(zé)任與客戶溝通,以求理解。
第六章 送貨及售后服務(wù)
三十九、在交貨配送時,應(yīng)開具送貨通知單,經(jīng)客戶簽收后將送貨單回執(zhí)聯(lián)交回公司存檔。
四十、關(guān)于客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時,應(yīng)及時上報總經(jīng)理,以設(shè)法尋求處理渠道。
四十一、市場部人員應(yīng)按銷售合同中的約定方式向客戶收取剩余的部分貨款,并對貨款收取的全過程負(fù)責(zé)。
四十二、貨款無法收回時,查明原因,由責(zé)任人負(fù)責(zé)因貨款無法收回造成的全部責(zé)任。
四十三、公司產(chǎn)品在運行過程中,如果遇到客戶投訴,市場部人員應(yīng)詳細(xì)的記錄客戶投訴的原因,及時上報并拿出解決方案,通知相關(guān)工作人員進(jìn)行處理,最后記錄存檔。
四十四、針對市場部人員的銷售業(yè)績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,給予一定的獎勵。
四十五、銷售結(jié)算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。
銷售管理制度4
地產(chǎn)項目銷售管理制度的重要性在于：
1、提升效率：通過規(guī)范化流程，提高銷售團(tuán)隊的工作效率，減少錯誤和遺漏。
2、保證服務(wù)質(zhì)量：統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)能提升客戶滿意度，增強(qiáng)品牌形象。
3、激發(fā)潛力：合理的`績效考核和激勵機(jī)制能激發(fā)銷售人員的積極性和創(chuàng)新性。
4、防范風(fēng)險：明確的法規(guī)遵守規(guī)定有助于規(guī)避法律風(fēng)險，維護(hù)公司聲譽(yù)。
銷售管理制度5
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內(nèi)容按培訓(xùn)計劃內(nèi)容進(jìn)行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談?wù)撚诠ぷ鳠o關(guān)的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認(rèn)真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關(guān)表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預(yù)約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補(bǔ)填上）。
注：如無特殊情形月內(nèi)達(dá)3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復(fù)訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復(fù)訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內(nèi)容由主管根據(jù)實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結(jié)表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結(jié)及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經(jīng)營活動報表”；銷售經(jīng)理需填寫“部門月經(jīng)營活動指標(biāo)表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內(nèi)容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計拜訪量及有望客戶數(shù)量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進(jìn)行不定時的專業(yè)知識培訓(xùn)考核（行政及設(shè)計人員由于工作
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶
B級有望客戶：三個月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶
C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機(jī)的客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應(yīng)將相關(guān)資料一并交于財務(wù)部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細(xì)完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當(dāng)月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務(wù)部說明原因并及時補(bǔ)交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結(jié)或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認(rèn)真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
三、考核標(biāo)準(zhǔn)：
績效考核標(biāo)準(zhǔn)：銷售業(yè)績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
1、試用期內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的，綜合考評能達(dá)到70分以上的也可給予轉(zhuǎn)正；剩余目標(biāo)業(yè)績轉(zhuǎn)入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將被辭退；
2、轉(zhuǎn)正后3個月內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的，綜合考評成績能達(dá)到70分以上的.，可免于降級或離職；剩余目標(biāo)轉(zhuǎn)入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷售業(yè)績類：實際銷售業(yè)績/目標(biāo)銷售業(yè)績x50%
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機(jī)加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關(guān)報價加2分
4、A級有望客戶每增加一個加1分
5、B級有望客戶每增加兩個加1分
6、當(dāng)月A級有望客戶每成交一個額外加3分
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經(jīng)理批準(zhǔn)核發(fā)。
四、相關(guān)操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應(yīng)向行政人員簽字領(lǐng)取，并妥善保管；如有業(yè)務(wù)費用需求時，應(yīng)按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準(zhǔn)（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經(jīng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產(chǎn)品方面有不詳或需協(xié)助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復(fù)之事，由主管請示總經(jīng)理后給予答復(fù)。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應(yīng)提前向財務(wù)人員領(lǐng)取合同及相關(guān)票據(jù)。簽屬合同時注意合同的嚴(yán)謹(jǐn)性，重要條款須慎重（如：合同金額、產(chǎn)品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經(jīng)部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應(yīng)立即回公司交由財務(wù)，并填好“往來客戶帳務(wù)表”（注：現(xiàn)金由財務(wù)人員代為收取）。
6、銷售人員應(yīng)注意客情的維護(hù)及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產(chǎn)品安裝時如有需要，銷售人員應(yīng)到現(xiàn)場配合協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)款項的及時回收，全款不到帳不得領(lǐng)取提成。
五、費用制度
1、銷售部招待費用來源于業(yè)績的提撥，所提費用掛帳于財務(wù)部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護(hù)關(guān)系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準(zhǔn)簽字后，方可到財務(wù)部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷售人員自行承擔(dān)，公司不予報銷。
3、當(dāng)關(guān)系型客戶提取傭金或銷售人員在適當(dāng)時與其提及相關(guān)問題時，應(yīng)及時與主管溝通，由主管視進(jìn)展?fàn)顩r及成交額度給予相應(yīng)回扣比率權(quán)限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應(yīng)損失，公司將給予一定處罰。
銷售管理制度6
1、目的
為適應(yīng)市場競爭，通過自上而下地建立目標(biāo)，制定措施、組織實施和嚴(yán)格考核，確保銷售目標(biāo)的全面完成，特制訂本文件。
2、職責(zé)
2.1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)個人年度目標(biāo)的編制，負(fù)責(zé)公司下達(dá)的銷售目標(biāo)的達(dá)成。
2.2銷售區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)年度目標(biāo)的編制，負(fù)責(zé)區(qū)域銷售目標(biāo)的達(dá)成。
2.3銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)公司年度目標(biāo)的.編制，負(fù)責(zé)公司銷售目標(biāo)的達(dá)成。
2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度銷售目標(biāo)的核準(zhǔn)及目標(biāo)達(dá)成過程管控。
2.5生產(chǎn)計劃部門，必要時對銷售目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行過程監(jiān)控。
3、文件規(guī)定
3.1銷售目標(biāo)的制定與分解下達(dá)
3.1.1銷售目標(biāo)制定的機(jī)制
3.1.1.1銷售總監(jiān)每年年中及年末組織召開銷售會議，會議由各級銷售主管、生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)人、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理、其他相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。
3.1.1.2年末銷售會議對本年度銷售達(dá)成進(jìn)行分析，對下年度銷售策略進(jìn)行評估，對下年度銷售目標(biāo)進(jìn)行評估確定。
3.1.1.3年中銷售會，對上半年度銷售達(dá)成進(jìn)行分析，對下半年銷售策略進(jìn)行評估，對下半年度銷售目標(biāo)的評估調(diào)整。
3.1.2銷售目標(biāo)制定的方法
3.1.2.1銷售目標(biāo)由下至上進(jìn)行提報，并經(jīng)各級銷售主管評估后，在年度銷售會議中確定。
3.1.2.2銷售人員對公司的營銷系統(tǒng)中的客戶信息進(jìn)行分析，盡可能與客戶溝通后，編制年度個人銷售目標(biāo)，包括未接觸客戶的訂單爭取量、正在聯(lián)系未合作客戶的訂單爭取量、合作客戶的訂單量和增量。
3.1.2.3根據(jù)上述分析，編制個人年度和月度銷售目標(biāo)表。
3.2銷售目標(biāo)的實施
3.2.1總體要求
各級銷售管理人員依核準(zhǔn)的年度銷售目標(biāo)，進(jìn)行部署落實，并每月動態(tài)跟蹤目標(biāo)達(dá)成情況，對目標(biāo)達(dá)成的差異進(jìn)行分析，編制月度銷售目標(biāo)達(dá)成分析報告，報上級主管審閱。
3.2.2各級銷售管理人員在所屬銷售人員目標(biāo)展開執(zhí)行過程中發(fā)生偏差時進(jìn)行及時指導(dǎo)與協(xié)助，確保目標(biāo)達(dá)成。
3.3總體要求
3.3.1銷售人員的績效考核應(yīng)以目標(biāo)達(dá)成為核心內(nèi)容
3.3.2若銷售人員連續(xù)3個月完成目標(biāo)在60%以下，需要對該員工能力進(jìn)行評估，由直接主管將該銷售人員的業(yè)績狀況、評估結(jié)論提交總經(jīng)理審批后，按審批處理意見后執(zhí)行。
銷售管理制度7
甲方：_________
乙方：_________
本協(xié)議約定項目位于_________
號（以下簡稱本物業(yè)），項目性質(zhì)為住宅及商業(yè)，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業(yè)用房的建筑面積以最終規(guī)劃設(shè)計為準(zhǔn))。本項目由====投資開發(fā)，為進(jìn)一步發(fā)揮各自的優(yōu)勢，本著優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的原則，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽署本“房地產(chǎn)項目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。
第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項目的獨家全權(quán)銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項目滿足銷售條件（見本協(xié)議第二條第一款）并且甲方取得預(yù)售許可證及開盤廣告刊登之日起計,開盤廣告刊登之日不得遲于取得預(yù)售許可證5日之內(nèi)，特殊情況確需調(diào)整的須經(jīng)甲方書面認(rèn)可）。
第二條：甲方的責(zé)任及權(quán)利
01、負(fù)責(zé)保證本項目銷售的合法性，申辦有關(guān)租售之法律程序，同時向乙方提供有關(guān)本項目銷售之法律批文副本資料，包括：
A．市商品房預(yù)/銷售許可證；
B．發(fā)展商營業(yè)執(zhí)照；
C．小區(qū)總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內(nèi)廚衛(wèi)設(shè)施表、裝修裝配標(biāo)準(zhǔn)（含家具配置圖及效果圖）。
D．市樓盤銷售窗口表；
E．商品房預(yù)/銷售合同、房屋訂購書；
F．與銀行簽訂的按揭協(xié)議。
G．上述證照、資料須經(jīng)乙方確認(rèn)無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。
02、全權(quán)委托乙方安排本項目銷售的廣告宣傳推廣工作，負(fù)責(zé)本項目銷售過程中的有關(guān)成本費用，其中包括：
�。�1）各種廣告、宣傳及有關(guān)銷售資料之設(shè)計、編輯、制作、派發(fā)及發(fā)布費用；
�。�2）與本項目銷售直接相關(guān)的`市場調(diào)研、客戶座談等費用；
�。�3）售樓處、展銷會場地及有關(guān)設(shè)備的設(shè)計、建設(shè)、裝修、租用、布置等一切費用；
�。�4）提供電話、空調(diào)、復(fù)印、傳真、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備；
�。�5）有關(guān)銷售促銷活動費用。
上述費用乙方均需事先提出預(yù)算并經(jīng)甲方書面同意后方可發(fā)生。
02、根據(jù)乙方的建議負(fù)責(zé)確定本項目銷售進(jìn)度、銷售報價、付款方式、按揭辦理、物業(yè)管理內(nèi)容及收費標(biāo)準(zhǔn)等。
03、甲方選派工作人員負(fù)責(zé)與認(rèn)購者簽定《商品房銷售合同》，并負(fù)責(zé)接受客戶各
類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產(chǎn)權(quán)辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負(fù)責(zé)收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時間一致。
05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時提供幫助。
06、按本協(xié)議的約定向乙方支付銷售代理的溢價分成、傭金。
第三條：乙方責(zé)任
01、在本項目的銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的有關(guān)法規(guī)，不損害甲方品牌形象。
02、負(fù)責(zé)對本項目的銷售工作進(jìn)行總體策劃，包括銷售價格定位、付款方式設(shè)計、銷售對象、時間、付款方式及各種租售渠道等。
03、負(fù)責(zé)在現(xiàn)場組建售樓班子，負(fù)責(zé)本案的現(xiàn)場銷控，本部設(shè)立項目專案組負(fù)責(zé)市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導(dǎo)。
04、負(fù)責(zé)計劃、監(jiān)督制作與銷售有關(guān)的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認(rèn)購書、認(rèn)購須知及其它一切有關(guān)銷售之資料，以及有關(guān)的報刊、電視及電臺等媒體廣告的設(shè)計及制作工作。
05、各種銷售宣傳推廣的計劃及費用均需甲方書面同意后方可實施。
06、承擔(dān)銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費用。
07、代表甲方以甲方名義簽本項目之銷售認(rèn)購書，協(xié)助甲方統(tǒng)一收取認(rèn)購者臨時定金。
08、安排有關(guān)之售后跟進(jìn)，如協(xié)助甲方客戶催款、提交詳細(xì)之租售報告、客戶統(tǒng)計分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報告。
第四條：銷售價格及傭金事宜
01、項目銷售價格
雙方約定本項目銷售均價為_________元/平米，以此基準(zhǔn)價格為基礎(chǔ)，經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)，根據(jù)幢差、樓層、朝向等做成一房一價表，作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力，乙方銷售底價必須達(dá)到此價格表標(biāo)準(zhǔn)。
02、銷售完成時間
雙方約定本項目的銷售完成時間為____個月，乙方須在此時間段內(nèi)完成對本項目的全部銷售。
03、固定代理傭金
甲方同意在委托期內(nèi)委托乙方代理銷售的本項目在達(dá)到上一條規(guī)定的銷售價格實現(xiàn)銷售時，甲方按實際銷售回款額的百分之一點五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。
04、溢價提成
以一房一價價表為基礎(chǔ)，實際成交價超出價格表以上的部分視做溢價，溢價部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。
05、結(jié)算方式
租售傭金結(jié)算方式為月結(jié)，結(jié)付標(biāo)準(zhǔn)以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結(jié)算日，每月成交單位有關(guān)之代理傭金、溢價提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項后乙方應(yīng)開具有效發(fā)票。
06、若甲方于委托期內(nèi)自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計算在乙方之租售業(yè)績之內(nèi)，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計算方法支付傭金予乙方。
06、如遇認(rèn)購者簽署認(rèn)購書后違約，認(rèn)購者所付定金歸乙方所有。
第五條、違約責(zé)任及合同終止
01、委托期的延續(xù)或終止須于委托期限完結(jié)前30天內(nèi)由甲、乙雙方代表書面決定。
02、如由甲方工程進(jìn)度、銷售手續(xù)等原因，造成乙方無法按時完成各項銷售工作，則乙方有權(quán)單方面終止合同，甲方應(yīng)按已實際達(dá)成的銷售無條件結(jié)付全部乙方應(yīng)得的傭金（含廣告費）、溢價提成，承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。如因甲方原因?qū)е驴蛻敉朔�，該套房屋仍視為乙方的代理業(yè)績。
03、在本合同規(guī)定的委托期內(nèi)，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結(jié)清一切代理費用后，本合同終止。
04、若于本合同第一條規(guī)定的全程策劃代理期內(nèi)，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計人民幣拾萬元整，并由違約方承擔(dān)由此引起的一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
05、若甲、乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商不成并導(dǎo)致訴訟，則由本項目所在地法院解決有關(guān)司法管轄之問題。
第六條、其它
01、本協(xié)議所涉及的項目案名及開發(fā)商名稱（甲方）以最終正式文件為準(zhǔn)
02、本協(xié)議所涉及的項目數(shù)據(jù)，以項目-最終的測估為準(zhǔn)并相應(yīng)調(diào)整。
03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律約束力。
04、所有由乙方事先提出并經(jīng)甲方書面同意的各項費用預(yù)算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，與本合同具有同等法律效力。
05、合同內(nèi)容如有修改，經(jīng)雙方同意后，可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
06、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署，即刻生效。
附件一：本項目可售房源表
附件二：本項目銷售計劃
附件三：項目房產(chǎn)銷售價格表
附件四：本項目宣傳推廣費用預(yù)算表（分階段提供）
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址_________
地址：_________
銷售管理制度8
易制毒銷售管理制度旨在確保公司合法合規(guī)地進(jìn)行相關(guān)化學(xué)品的銷售活動，保障公共安全和社會福祉，同時防止這些物質(zhì)被濫用或非法交易。該制度涵蓋了以下幾個核心領(lǐng)域：
1. 易制毒化學(xué)品的`分類與識別
2. 銷售許可與審批流程
3. 客戶資質(zhì)審核與合同管理
4. 庫存控制與物流監(jiān)控
5. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實
6. 內(nèi)部審計與違規(guī)處理
內(nèi)容概述：
1. 易制毒化學(xué)品的分類與識別：明確哪些化學(xué)品屬于易制毒范疇，建立詳細(xì)的化學(xué)品數(shù)據(jù)庫，并提供識別標(biāo)準(zhǔn)。
2. 銷售許可與審批流程：規(guī)定申請銷售許可的條件、所需文件，以及審批的程序和時間表。
3. 客戶資質(zhì)審核：設(shè)立嚴(yán)格的客戶審查機(jī)制，包括營業(yè)執(zhí)照、特殊許可證件的核實，以及客戶背景調(diào)查。
4. 合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，明確雙方權(quán)利義務(wù)，強(qiáng)調(diào)合法使用和禁止轉(zhuǎn)售條款。
5. 庫存控制與物流監(jiān)控：建立實時庫存管理系統(tǒng)，追蹤化學(xué)品流向，確保合規(guī)運輸和交付。
6. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實：定期開展員工培訓(xùn)，強(qiáng)化法規(guī)意識，明確違反制度的個人責(zé)任。
7. 內(nèi)部審計與違規(guī)處理：設(shè)定定期審計計劃，對制度執(zhí)行情況進(jìn)行評估，對違規(guī)行為制定處罰措施。
銷售管理制度9
第一章總則
第一條適用范圍
本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工
第二條目的
為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的'市場業(yè)績，特制定本管理制度。
第三條原則
堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序
管理制度制定由營銷主管負(fù)責(zé)制定，上報主任進(jìn)行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議透過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。
第五條執(zhí)行
營銷主管負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。
第六條實施監(jiān)督
銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
第七條實施效果考核
公司高層領(lǐng)導(dǎo)，銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)對管理制度執(zhí)行效果進(jìn)行評審。
第三章制定方法
第八條類比法
主要透過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
第九條經(jīng)驗比較法
主要根據(jù)公司過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法
在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理資料
第十一條銷售員管理
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員管理；
（二）網(wǎng)絡(luò)銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機(jī)制
第十三條銷售員的業(yè)績評估
第五章產(chǎn)品銷售員管理
第十四條銷售員職責(zé)
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員主要職責(zé)
1、根據(jù)年度營銷目標(biāo)，制定本地區(qū)的營銷目標(biāo)、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施；
2、執(zhí)行營銷政策，維護(hù)重要客戶，并與客戶持續(xù)良好關(guān)系；
3、發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；
5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作
�。ǘI銷主管主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標(biāo)，并監(jiān)督實施；
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；
3、負(fù)責(zé)組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；
5、負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案
6、負(fù)責(zé)銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。
銷售管理制度10
第一章經(jīng)營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發(fā)財
第二章公司精神
團(tuán)結(jié)務(wù)實創(chuàng)新專業(yè)
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務(wù)好每個客戶
第四章員工行為規(guī)范
總則
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)社會公德
2、遵守公司各項規(guī)章制度
3、應(yīng)服從公司組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，做到令行禁止，對未經(jīng)明確的事項，要請示主管領(lǐng)導(dǎo)后辦理；
4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)、勤奮工作、無私奉獻(xiàn)。求精務(wù)實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛
5、維護(hù)公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應(yīng)上繳公司。
4、確立”公司第一”的.原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機(jī)密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機(jī)密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。
4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進(jìn)入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
銷售管理制度11
代理項目銷售經(jīng)理現(xiàn)場銷售管理工作流程
1、優(yōu)先購買權(quán):項目銷售時期本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務(wù),公司統(tǒng)一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業(yè)有購買意向,物業(yè)顧問須通過銷售經(jīng)理確認(rèn)該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應(yīng)遵循成交優(yōu)先的`原則,先交定金者先得。
2、負(fù)責(zé)向物業(yè)顧問傳達(dá)項目的情況。
3、負(fù)責(zé)督促檢查物業(yè)顧問的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負(fù)責(zé)定期組織現(xiàn)場銷售例會
5、負(fù)責(zé)定期組織物業(yè)顧問學(xué)習(xí)及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負(fù)責(zé)督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數(shù)量和質(zhì)量。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)物業(yè)顧問工作技能的提高。
8、負(fù)責(zé)現(xiàn)場文件、資料的保管和保密工作。
9、負(fù)責(zé)重要客戶、問題客戶的接待,協(xié)調(diào)工作。
10、負(fù)責(zé)在項目結(jié)束后回收物業(yè)顧問的《客戶登記本》。
銷售管理制度12
汽車4s店內(nèi)部管理相關(guān)材料
1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標(biāo)及分析為主。
廣告位招商：XXXXXXXXX
2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)平衡后，下達(dá)正式的目標(biāo)管理月計劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及職責(zé)人簽名確認(rèn)。
3、部門主管應(yīng)制訂出目標(biāo)進(jìn)程控制表格或看板，對目標(biāo)達(dá)成率及工作進(jìn)度進(jìn)行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務(wù)的完成進(jìn)度，存在的問題和困難，并及時向總經(jīng)理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的.困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。
5、計劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)。
6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成狀況評定結(jié)果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業(yè)績考核的資料，并與當(dāng)月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成狀況在部門例會上確認(rèn)，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對員工業(yè)績實行看板式管理，并公布結(jié)果。
8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對上周的工作進(jìn)行總結(jié)并填制
報表及單據(jù)管理
1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號，編號規(guī)則：XX公司XX部號，如有修改，應(yīng)填寫<文件修改申請單>，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。
2、各類報表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時有序并作好記錄。
3、有權(quán)知曉報表資料的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。
4、各職責(zé)部門應(yīng)按規(guī)定的報送對象，報送時限及時準(zhǔn)確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號：
(1)向上級管理部門的報告文件或?qū)ν獍l(fā)函：XX公司(辦)字第[20xx]號。
(2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號。
(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務(wù)部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務(wù)部管理文件：XX公司(財)字第[20xx]號。
文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進(jìn)行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號。
4、文件標(biāo)題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
銷售管理制度13
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護(hù)財產(chǎn)的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。
第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
�。ǘ┓蠂矣嘘P(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；
（三）保證公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。
第二章：標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序
第一節(jié)、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進(jìn)行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。ǘ┵Q(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進(jìn)行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進(jìn)行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進(jìn)行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進(jìn)行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進(jìn)行確認(rèn)。
�。ǘ⿲蛻舨荒艽_認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達(dá)成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定
第九條、商品的發(fā)運
（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
�。ǘ﹤}庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達(dá)到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細(xì)賬。
�。ㄋ模┌l(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開具：
�。ㄒ唬┌l(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負(fù)責(zé)。
�。ǘ﹥�(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認(rèn)使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：
1、客戶確認(rèn)的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細(xì)賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細(xì)賬后方可開具發(fā)票；
2、客戶確認(rèn)的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補(bǔ)辦價格確認(rèn)程序后方可開具發(fā)票。
�。ǘ┩怃N發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細(xì)賬和應(yīng)收賬款、銷售明細(xì)賬的登記。
第三節(jié)、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當(dāng)月的資金回收計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現(xiàn)金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)在未確認(rèn)客戶欄進(jìn)行反映。
�。ǘ┈F(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當(dāng)天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細(xì)表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進(jìn)行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的'與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進(jìn)行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進(jìn)行確認(rèn)是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進(jìn)行核銷。
第四節(jié)、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進(jìn)行銷售，若客戶提出必須進(jìn)行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進(jìn)行賬實核查，由專人負(fù)責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細(xì)賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進(jìn)行處理。
第三章：銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷售異常業(yè)務(wù)類型
銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲�(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。
（三）對經(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶及時進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙�(jīng)批準(zhǔn)的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理
（一）業(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后，報磁業(yè)公司分管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進(jìn)行調(diào)撥。
�。ǘ┊a(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴(yán)禁進(jìn)行貨物調(diào)撥。
第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理
（一）業(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進(jìn)行特別批準(zhǔn)。
�。ǘI(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準(zhǔn)的貼現(xiàn)申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴(yán)控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進(jìn)行特別批準(zhǔn)。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅牧阈谴判酒扑�、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。
第二十四條、本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。
銷售管理制度14
銷售客戶管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范銷售團(tuán)隊與客戶的交互行為，提升銷售效率，增強(qiáng)客戶滿意度，確保企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 客戶關(guān)系管理：定義如何建立、維護(hù)和發(fā)展與客戶的聯(lián)系，包括初次接觸、跟進(jìn)、溝通頻率、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。
2. 銷售流程管理：規(guī)范從商機(jī)識別到合同簽訂的全過程，明確各階段的.任務(wù)、責(zé)任和審批流程。
3. 業(yè)績考核機(jī)制：設(shè)立公正的銷售目標(biāo)和績效指標(biāo)，以激勵銷售團(tuán)隊的積極性和創(chuàng)新性。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期進(jìn)行銷售技巧、產(chǎn)品知識和客戶服務(wù)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊專業(yè)素養(yǎng)。
5. 客戶數(shù)據(jù)管理：保護(hù)客戶信息安全，制定數(shù)據(jù)收集、存儲、使用和分享的規(guī)定。
6. 投訴與糾紛處理：設(shè)定處理客戶投訴和糾紛的程序，確保問題得到及時有效的解決。
銷售管理制度15
考勤管理是為加強(qiáng)和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,以下供應(yīng)一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強(qiáng)員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù),各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的.考勤結(jié)果和缺勤人員狀況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關(guān)考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)并匯報日程,銷售安排部隨機(jī)抽查。發(fā)覺私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù),未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
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