酒店倉庫管理制度
在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的酒店倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒店倉庫管理制度1
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的.外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度2
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;
�、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的'物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
酒店倉庫管理制度3
1.職位要求：倉庫保管
組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節(jié)的工作，編制相應臺賬，并報送財務部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進出庫、存儲相關的日常事務等工作，以達到庫存管理目標。依據(jù)日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤點等工作。
2．工作內(nèi)容
1.根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量；
2.及時與生產(chǎn)部和市場部溝通，保證生產(chǎn)用原材料的庫存供給和市場部發(fā)送產(chǎn)品所需的庫存供給；
3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬，報送財務部和生產(chǎn)部；
4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬，送生產(chǎn)部和財務部；
5.管理進出庫貨物，如：質量檢驗與核對、商品碼放等；
6.核對貨物的'入庫憑證，清點入庫貨物，與送貨員辦理交接手續(xù)；
7.安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號；
8.按照銷售情況調(diào)整、控制庫存數(shù)量，及時配貨；
9.填制、報送各種商品單據(jù)，定期盤點商品，上報盤點報告；
10.審查入庫手續(xù)完整性，清點實物入庫；
11.如發(fā)現(xiàn)入庫單上數(shù)量與實數(shù)不符合，應及時書面通知；
12.按企業(yè)規(guī)定的會計原則(比如先進先出，后進先出等)及時、準確發(fā)貨；
13.定期盤點做到賬實相符；
3．權力與義務
1.采購計劃單與實際驗貨產(chǎn)品不相符，可以拒絕入庫，并出具相應書面報告。
酒店倉庫管理制度4
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;
�、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的.進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃
酒店倉庫管理制度5
�。�1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
�。�2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
�。�3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
�。�4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質量都合乎要求。
�。�6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
�。�7）發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
�。�8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的'發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。
�。�9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
�。�10）倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
�。�12）庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
�。�13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
�。�14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
�。�15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
�。�16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。
�。�17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
酒店倉庫管理制度6
為提高企業(yè)管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉、保管、控制程序，維護公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設置各類物資和產(chǎn)品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數(shù)據(jù)準確無誤。
1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。
1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經(jīng)理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。
2、物料和產(chǎn)成品入庫管理
2.1物料入庫時，保管員必須憑單據(jù)，檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。
屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續(xù)。
2.2保管員對入庫的`物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質量、單據(jù)不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經(jīng)辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
2.4產(chǎn)成品入庫時，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報財務部門。
2.5因質量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。
3、物料和產(chǎn)成品出庫管理
3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數(shù)量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經(jīng)領料人簽名，登入帳卡。
3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單)，憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業(yè)成本核算的準確。
4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。
4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調(diào)整，待查明原因后，及時上報財務部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統(tǒng)一處理。
酒店倉庫管理制度7
1、按時到崗參于客房樓層班前會,做到了解客房入住情況,以便嚴管制度。
2、認真做好倉庫的安全、整潔,打開窗戶通空氣,防潮、防濕,注意防火。
3、檢查當天的發(fā)貨量,每天對各部門的發(fā)放物品,做好記載。
4、進貨時,嚴格根據(jù)請購單按質、按量驗收,并根據(jù)發(fā)票所列名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、總金額驗收入庫。
5、驗收不合格或不符合要求的.、拒絕入庫并向客房部經(jīng)理匯報。
6、驗收后的用品,必須分門別類,固定位置存放,注意不要相互擠壓。做到拿取方便,擺放整齊,貼上品名標記,填好貨物卡并掛放在顯眼位置。
7、認真,詳細登記每日發(fā)放物品,建立日報表,結算發(fā)貨量,計算每日每房的用品費用。
8、配合樓層回收、發(fā)放物品,嚴格把前堵塞漏洞,防止流失,節(jié)約消耗,控制審查領用物品數(shù)量。
9、認真、細致的好固定資產(chǎn)的登記、入帳、歸類、心中有數(shù),有效地控制領用物品和備用物品。
10、做到經(jīng)常查庫、盤庫、對帳。對庫存物品的存量不足一個月用量時,必須提前一個月,上報部門經(jīng)理盡快解決,以免出現(xiàn)缺貨,影響服務工作。
11、急一線所急,想一線所想,為酒店的興旺發(fā)達,樓層工作的順序進行,積極配合,充分發(fā)揮物品的使用,管理效能。
酒店倉庫管理制度8
1.以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓。
2.對貴重物品集中管理。
(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;
(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領取;
(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責，每月清點，需增加時由經(jīng)理簽字。
3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。
4.固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。
5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領取、登記。
酒店倉庫管理制度9
第一節(jié) 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的.核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優(yōu)質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié) 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。
二、嚴格執(zhí)行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領導批準。
第三節(jié) 保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié) 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
酒店倉庫管理制度10
為提高企業(yè)管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉、保管、控制程序，維護公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設置各類物資和產(chǎn)品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數(shù)據(jù)準確無誤。
1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。
1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經(jīng)理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。
2、物料和產(chǎn)成品入庫管理
2.1物料入庫時，保管員必須憑單據(jù)，檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。
屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續(xù)。
2.2保管員對入庫的`物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質量、單據(jù)不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經(jīng)辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
2.4產(chǎn)成品入庫時，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報財務部門。
2.5因質量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。
3、物料和產(chǎn)成品出庫管理
3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數(shù)量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經(jīng)領料人簽名，登入帳卡。
3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單)，憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業(yè)成本核算的準確。
4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。
4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調(diào)整，待查明原因后，及時上報財務部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統(tǒng)一處理。
酒店倉庫管理制度11
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的'外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度12
一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門的.物品存?zhèn)}。
七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
酒店倉庫管理制度13
一、物品的驗收入庫
1.物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財政科各持一聯(lián)做帳。
3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
2)與合同計劃或請購單不相符的'采購物資。
3)與要求不符合的采購物資。
二、物品保管
1.物品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。
b)三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)
1.庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上部門管理職員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權回絕發(fā)放物資。
2.庫管員按照進貨工夫必須遵守"先進先出"的原則。
3.領料人員所需物品無庫存，庫管員應及時通知所需部門負責人，部門負責人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交總公司辦理采購申請。
4.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
四、月底盤點
1.每個月25日前，必須由庫管員將倉庫物品舉行完全清點，將必須補充物品名稱、數(shù)量及時上報。
2.將出入庫單據(jù)進行審核，與實際消耗物品進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報上級領導。
酒店倉庫管理制度14
一、收貨的管理制度：
（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。
�。ǘ┦肇洸吭隍炇肇浳飼r，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。
�。ㄈ⿲τ谥小⑽鲝N需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。
�。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋�，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。
�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪�，以便備查。
（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后，方能收貨。
（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應商。
�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續(xù)：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的.，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。
�。ǎ玻┡c請購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
�。ǎ常⿲r格未得到正式批復的。
�。ǎ矗o法確定質量而使用部門又不驗收的。
�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度：
�。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規(guī)格、數(shù)量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
�。ǘ└黝愗浳锇搭惗逊耪R，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
（三）每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
�。ㄋ模┟吭逻M行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
�。ㄎ澹┍９軉T應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
�。﹤}庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨（出貨）管理制度：
�。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)所需填列“物品申領單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
�。ǘ┤魏尾块T或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
�。ㄈ╊I用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
�。ㄋ模┯邢铝行袨檎撸聪铝幸�(guī)定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。
5、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序：
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領貨時，需注明實領數(shù)量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度15
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的`物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
（1）領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。
�。�2）發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
�、陬I料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；
�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；
�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
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